arkadaşlar muhasebeci mali müşavir varmı forumda

[Feyzullah]

öncelikle herkese hayırlı cumalar...

arkadaşlar biz bir anonim şirketin beton demir üretim taşeronluğu ve yemek üretimi yapan ltd firmayız.yeni çıkan kanuna göre tevkifatlı fatura kesmem gerekiyor.nasıl yapacağım konusunu bilmiyorum.muhasebecimde tatile çıkmış görüşemedim.bilen varsa bi yardımcı olabilirmi.

örneğin:12.930.00 tl inşaat 7.000 tl de yemek + kdv olmak üzere fatura keseceğim bu faturalarda gıdada bildiğim kadarı ile tevkifat yok ama inşaat üzerinde var yani

12.930.00 tl ye nasıl bir kdv ve tevkifat yapacağım şimdiden teşekkürler


tekrar hayırlı cumalar.

 

[KRAL]

kdv 2 beyannamesi yapcaksın artı bu yemek faturası nedir eğer kasap faturasıysa oda tevkifatlı

 

[KRAL]

işi nereye yapılosun bide? buda önemli

 

[KRAL]

http://www.tekinymm.com/pratik/kdv1islemtablo.htm

burası sana yardımcı olur isi nereye yapığınızı bilmediğim için yorumlayamıyorum ama buraya bak yine yapamazsan biraz daha bilgi verirsen halledebiliriz çünkü gıdada bile bazı islerde tevkifat oluyo

 

[Feyzullah]

http://www.tekinymm.com/pratik/kdv1islemtablo.htm

burası sana yardımcı olur isi nereye yapığınızı bilmediğim için yorumlayamıyorum ama buraya bak yine yapamazsan biraz daha bilgi verirsen halledebiliriz çünkü gıdada bile bazı islerde tevkifat oluyo

özel sektörde bir a.ş e yemek derken biz burda yemek yapıp yine o firmaya satıyoruz.tabldot işi bi yerde.inşaatta projesine göre her türlü demir ve beton prefabrik imalatı.başka ne gibi bilgiler lazım olabilir

 

[PN 635(PAMUK NURİ)]

mrb
ilk önce tevkifat oranını bilmen lazım
örnekleme yaparsam
100 tl fatura kestin kdv oran %8 tevkifat oran 1/2 varsayarsak
toplam:100
kdv : 8
a.toplam:108
tevk.1/2:4
g.toplam:104

muhasebe kaydı :
100 :104
600 :100
391 4

 

[akselerbol]

Bu durumda gıda için tevkifatlı fatura kesmeyeceksiniz, inşaat için ise tevkifat oranını öğrenmeniz gerekiyor ondan sonrası yukarıdaki mesajda var hesaplaması ve kesilmesi. Yanılmıyorsam sizde tevkifat oranının KDV nin 1/6 sı oranında.

Matrah : 12.930,00 TL
KDV : 2.327,40 TL
Ara Toplam: 15.257,40 TL
Tevkifat 1/6 : 387,90 TL
Genel TOplam : 14.869,50 TL

 

[Feyzullah]

Bu durumda gıda için tevkifatlı fatura kesmeyeceksiniz, inşaat için ise tevkifat oranını öğrenmeniz gerekiyor ondan sonrası yukarıdaki mesajda var hesaplaması ve kesilmesi. Yanılmıyorsam sizde tevkifat oranının KDV nin 1/6 sı oranında.

Matrah : 12.930,00 TL
KDV : 2.327,40 TL
Ara Toplam: 15.257,40 TL
Tevkifat 1/6 : 387,90 TL
Genel TOplam : 14.869,50 TL

bana söylenen % 90 ı oranında tevkifat yapılacağı.faturayıda kestim gerekli yere bugun dönerler heralde.

matrah:12,930,00
kdv:2,327,40
tevkifat:2,095 % 90 ı
genel toplam:13,163,77

bu şekilde kestim inşallah yanlış değildir.